bet36官方_bet36手机app_bet36体育在线365.tv2015年度部门决算

信息来源: 财务科    发布时间: 2016-09-02 10:10:00  【字体:
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第一部分?? 中共bet36官方_bet36手机app_bet36体育在线365.tv概况

(一)主要职能

1.中共bet36官方_bet36手机app_bet36体育在线365.tv是1949年成立,是中共宜春市委主管的党员领导干部理论培训轮训的学校,同时还挂牌宜春行政学院、宜春社会主义学院,肩负市政府公务员培训、市政协党外干部的培训轮训任务。

2.党校设有办公室、财务科、教务科、机关党委、保卫科、总务科、理论研究室、教研室等16个科室。

3. 我校目前有在职人员62人,离退休人员63人,校聘临时工6人,人员情况变化不大。

(二)单位决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,即中共bet36官方_bet36手机app_bet36体育在线365.tv。

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第二部分?? 中共bet36官方_bet36手机app_bet36体育在线365.tv2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2015年度收入总计1215.35万元,较上年增长12.81? %,主要原因是:工资调标增资。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1175.41万元,占? 96.71%;事业收入0.091万元,占0.01%;其他收入39.85万元,占3.28%?

二、支出决算情况说明

本单位2015年度支出总计1239.16万元,较上年增长10.84%,主要原因是:工资调标,工资福利支出增加。

本年支出的具体构成为:基本支出1239.16万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2015年度财政拨款支出年初预算数为990.77万元,决算数为1239.16万元,完成年初预算的125.07%,主要原因是:工资福利支出增加、日常公用经费增加。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为7.5万元;教育支出年初预算数为654.74万元,决算数为834.71万元,完成年初预算的127.49%;社会保障和就业支出年初预算数为297.03万元,决算数为345.43万元,完成年初预算的116.29%;住房保障支出年初预算数为39万元,决算数为51.52万元,完成年初预算的132.10%

按经济分类科目分:工资福利支出 468.99万元,较上年增长4.38%,主要原因是:工资调标增资;商品和服务支出251.36万元,较上年增长12.92%,主要原因是:组织部“三个一百”干部培训费用增加;对个人和家庭补助支出515.98万元,较上年增长15.86%,主要原因是:工资调标增资,离退休费用和奖励金增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费251.35万元,其中:办公费10.37万元,印刷费2.3万元,水费1.73万元,电费43.62万元,邮电费8.10万元,物业管理费39.81万元,差旅费13.77万元,维修8.44万元,培训费32.17万元,公务接待费12.55万元,劳务费7.03万元,工会经费2.6万元,公务用车运行维护费32.84万元,其他交通费6.14万元,其他商品和服务支出25.82万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位2015年度“三公”经费支出年初预算数为45.69万元,决算数为45.39万元,完成预算的99.34%,决算数较上年下降1.37%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为13.2万元,决算数为? 12.55万元,完成预算的95.08%,决算数较上年下降9.65%。主要原因是:我校严格按照相关规定执行公务接待,严格控制公务接待费用支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出32.84万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为32.49万元,决算数为32.84万元,完成预算的101.07%,决算数较上年增长2.21%。主要原因是:我校严格按照相关规定执行公务用车制度,但由于大多车辆使用年限已久,车辆零部件老化严重,在油耗、维修方面费用增加;另外我校离行政中心距离较远,车辆行驶里程增加,油耗增加故我校公务用车运行维护费用较之上年没有相应减少。

六、政府采购支出情况说明

本单位2015年度无纳入预算的政府采购支出。

七、国有资产占有情况说明

截至20151231日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆;单价200万元以上大型设备0台。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

本单位无主要支出项目的绩效评价结果。

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第三部分?? 中共bet36官方_bet36手机app_bet36体育在线365.tv2015年部门决算表

(详见附表)

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