bet36官方_bet36手机app_bet36体育在线365.tv2018年部门预算

信息来源: 财务科    发布时间: 2018-02-01 10:46:00  【字体:

bet36官方_bet36手机app_bet36体育在线365.tv

2018部门预算

目 录

  第一部分 bet36官方_bet36手机app_bet36体育在线365.tv部门概况

  一、部门主要职责

  中共bet36官方_bet36手机app_bet36体育在线365.tv是1949年成立,是中共宜春市委主管的党员领导干部理论培训轮训的学校,同时还挂牌宜春行政学院、宜春社会主义学院,肩负市政府公务员培训、市政协党外干部的培训轮训任务。

  二、部门基本情况

  党校设有办公室、财务科、教务科、机关党委、保卫科、总务科、理论研究室、教研室等16个科室。

  中共bet36官方_bet36手机app_bet36体育在线365.tv共有预算单位1个。编制人数78人,其中事业执行公务员编制54人、全额事业编制24人。其中在职人数60人,包括事业执行公务员人员52人、全额事业人员8人;离休人员3人。

  第二部分 中共bet36官方_bet36手机app_bet36体育在线365.tv2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2018年中共bet36官方_bet36手机app_bet36体育在线365.tv收入预算总额为1267.72万元,其中:财政经费拨款收入1267.72万元,占收入预算总额的100%。较2017年收入预算数1003.16万元上涨26.37%。

  (二)支出预算情况

  2018年中共bet36官方_bet36手机app_bet36体育在线365.tv支出预算总额为1267.72万元。较2017年支出预算数1003.16万元上涨26.37%。其中:

  按支出项目类别划分:基本支出921.72万元,占支出预算总额72.71%,较2017年基本支出预算数657.16万元上涨40.26%。(其中包括:工资福利性支出737.59万元,占基本支出的80.02%;商品和服务支出81.69万元,占基本支出的8.86%;对个人和家庭补助支出102.44万元,占基本支出的11.12%。)项目支出346万元,站支出预算总额27.29%。(其中包括:保障运转类156万元,占项目支出的45.09%;其他专项类190万元,占项目支出的54.91%。)

  按支出功能科目划分:干部教育987.84万元,占支出预算总额77.92%,较2017年干部教育预算数819.68万元上涨20.52%;事业单位离退休100.34万元,占支出预算总额7.91%,较2017年事业单位离退休预算数109.4万元下降8.28%;其他社会保障与就业131.70万元,占支出预算总额10.39%,较2017年其他社会保障与就业28.92万元上涨355.39%;住房公积金47.84万元,占支出预算总额3.78%,较2017年住房公积金45.16万元上涨5.93%。

   按支出经济分类划分:工资福利支出737.59万元,占基本支出和项目支出预算总额的58.18%,较2017年工资福利支出预算数499.64万元上涨47.62%;商品和服务支出81.69万元,占基本支出和项目支出预算总额的6.44%,较2017年商品和服务支出预算数81.35万元上涨0.42%;对个人和家庭的补助支出102.44万元,占支出预算总额8.09%,较2017年对个人和家庭的补助支出预算数76.17万元上涨34.49%;项目支出346万元,占基本支出和项目支出预算总额的27.29%,较2017年项目支出346万元金额无变化。

  (三)财政拨款支出安排情况

  2018年中共bet36官方_bet36手机app_bet36体育在线365.tv财政拨款支出预算1267.72万元,占支出预算总额的100%。

  按支出功能分类划分:干部教育987.84万元,占财政拨款支出77.92%;事业单位离退休100.34万元,占财政拨款支出7.91%;其他社会保障和就业支出131.70万元,占财政拨款支出10.39%;住房公积金47.84万元,占财政拨款支出3.78%。

  按支出经济分类划分:基本支出921.72万元,较2017年预算数657.16万元上涨40.26%,包括:工资福利支出737.59万元,商品服务支出81.69万元,对个人和家庭补助支出102.44万元。项目支出346万元,较2017年没有变化,包括保障运转类项目支出110万元,其他专项类项目支出236万元。

  (四)政府性基金情况

  2018年中共bet36官方_bet36手机app_bet36体育在线365.tv没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2018年中共bet36官方_bet36手机app_bet36体育在线365.tv部门公用经费预算为81.69万元,较2017年公用经费预算数81.35万元增加0.34万元。其中:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、取暖费、物业管理费等2018年预算数与2017年预算数变化不大。

  (六)政府采购情况

  2018年中共bet36官方_bet36手机app_bet36体育在线365.tv政府采购预算数为4万元,2017bet36官方年政府采购预算数为5万。

  (七)国有资产占有使用情况

  截止2017年12月31日,中共bet36官方_bet36手机app_bet36体育在线365.tv账面共有资产815.72万元,有学员楼、办公教学楼、报告厅各1栋,办公教学设备,无公务用车。

  (八) 重点项目绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目3个(部门预算中50万元以上的,且进行了绩效目标管理申报的项目),涉及资金306万元。

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

  2018年中共bet36官方_bet36手机app_bet36体育在线365.tv“三公”经费年初预算安排8.2万元。其中:

  因公出国(境)费0万元,与2017年无变化。

  公务接待费8.2万元,较2017年预算数9.2万元下降10.87%,主要原因是:我校严格遵守八项规定,从严控制“三公”经费支出,确保“三公”只减不增。

  公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元,主要原因是公车改革。

  第三部分 中共bet36官方_bet36手机app_bet36体育在线365.tv2018年部门预算表

  一、 《收支预算总表》

  二、 《部门收入总表》

  三、 《部门支出总表》

  四、 《财政拨款收支总表》

  五、 《一般公共预算支出表》

  六、 《一般公共预算基本支出表》

  七、 《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、 《政府性基金预算支出表》

  八张表(详见附表)2018党校部门预算公开表.XLS

   

  第四部分 名词解释

  一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  统战事务:反映中国共产党统战部门的事务支出。

  教育支出:反映政府教育事务支出。

  教师进修:反映教师进修、师资培训支出。

  干部教育:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

  科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

  应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

  社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  “三公”经费:反映政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务接待产生的消费。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修维护费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  

?

主办:中共bet36官方_bet36手机app_bet36体育在线365.tv 承办:中共bet36官方_bet36手机app_bet36体育在线365.tv
技术支持:宜春市政务信息化工作办公室 版权所有:中共bet36官方_bet36手机app_bet36体育在线365.tv 赣ICP备14008768号